物品采購及財務報銷制度
1.物品采購和財務報銷須嚴格遵守上級主管部門和學校各項規(guī)章制度，堅持財出一筆，物出一門的原則，加強內部管理。明確分工、相互牽制。
2.學校各處室及班級物品時，須先向總務處申請，報校長批準后由總務處安排購買，對實物必須由倉庫保管驗收入庫，對大額款項的采購，統(tǒng)籌安排，納入本年度頂算，最大限度做到物盡其用。
3，學校各處室、系部一切正常費用支出，嚴格做到以下幾項要求:
(1)報銷票據(jù)是財務局監(jiān)制或稅務局監(jiān)制的收據(jù)或票據(jù)
(2)經(jīng)濟行為的發(fā)生真實，合法。
(3)報銷程序需先經(jīng)財務審核、經(jīng)辦人簽字，總務處對其支出進行費用說明，校長簽字同意，方可報銷。對結算方式嚴格按財務制制度執(zhí)行。
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